2019 年部门预算公开报告

[2019-03-22]

 

 

第一部分    部门概况

 

一、主要职能、职责


 

 

I


 

二、机构设置及预算单位构成情况

 

第二部分    2019 年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

第三部分    其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

 

二、政府采购预算情况说明

 

三、国有资产占有使用情况说明

 

四、绩效目标设置情况说明

 

第四部分    名词解释

 

第五部分    2019 年部门预算公开表

 

一、财政拨款收支预算总表

 

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表

 

六、部门支出预算总表

 

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II


 

第一部分    部门概况

 

 

 

一、主要职能

 

(一)部门职能

 

ag8亚游国际集团官网|官方是经内蒙古自治区人民政府批准,教育部备案的艺术类高等职业学校,以举办专科层次高等职业教育为主,兼顾中等职业教育职能。

 

学院占地 508 亩,建筑面积 6.9 万平方米,固定资产总值 2.6 亿元,教学设施设备总值 2000 余万元,设有音乐、民族音乐表演、舞蹈、美术、传媒等 6 个系部,含音乐表演、音乐制作、舞蹈表演、播音与主持、广告设计与制作、视觉传播设计与制作、环境艺术设计、动漫制作技术、计算机应用技术、电子商务、空中乘务等 12 个招生专业。学院有在编教职工 256 人,专任教师 193 人,正高级职

 

   8 人,副高职称 39 人,双师型教师 78 人,各类在校生 1426 人。

 

40 余年办学历史进程中,几代科艺人发扬自力更生,艰苦奋斗

 

精神,甘为人梯,勤奋工作,培养了近万名艺术专业人才,特别是升入高职院校以来,学院以“立足通辽,面向全区,特色专业辐射周边省区”为发展定位,秉承“质量为本、人才强校、彰显特色、开放包容”的办学理念,“求实博学、高尚健美”的校训精神,立足于区域经济社会发展和自治区民族文化强区建设的需要,发挥“人才培养,传承发展,服务社会”职能,不断改革创新、突出办学特色、强化办学优势、注重内涵发展,办学规模不断扩大,办学层次和水平不断提高,教育教学质量和科研、创作、展演实力显着增强,民族高等艺术教育事业取得了显着成绩,为繁荣传承民族民间艺术,推动自治区经济社会发展、文化大发展大繁荣作出了重要贡献。


 

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(二)部门主要职责

 

为区内外文化和企事业单位、乌兰牧骑、基层文化场所培养中高级文化艺术人才。为进一步提升民族艺术教育质量、培养高素

 

质民族艺术人才,推动社会主义文化大发展、大繁荣,推进自治区民族文化强区和科尔沁文化大市建设。

 

二、部门预算单位构成

 

ag8亚游国际集团官网|官方是独立核算的财政补助事业单位,总编制为 263 人,2018 年底财政拨款实有人数 247 人,退休 109 人。

 

 

 

第二部分     2019 年部门预算安排情况说明

 

 

 

一、部门预算收支总体情况说明

 

收入预算 4346.38 万元,比 2018 年预算增加了 3742.54 万元,增长 86 %,增加主要是由于 2018 年学院属于公益二类事业单位,单位资金来源属于政府购买支出,2019 年单位基本性质属于财政补助事业单位,其中:一般公共预算财政拨款收入 2907.38 万元,事业预算收入 1439 万元,因此 2019 年预算比 2018 年预算增加。

 

支出预算 4346.38 万元,比 2018 年预算增加 3742.54 万元,增长 86 %,增加主要是由于 2018 年属于公益二类事业单位,单位资金来源属于政府购买支出,因此 2019 年支出比 2018 年增加。

 

(一)部门预算收入情况说明

 

部门预算收入 4346.38 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2907.38 万元,占比 66.89 %;政府性基金预算拨款收入 0


 

 

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元,占比 0 %;事业收入 1439 万元,占比 33.11 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %

 

(二)部门预算支出情况说明

 

部门预算支出 4346.38 万元,其中:基本支出 2907.38 万元,占比 66.89 %;项目支出 0 万元,占比 0 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %;纳入专户管理支出 1439 万元,占比33.11%

 

主要用于职工工资、社会保障经费、学院正常的教育教学活动和日常维修维护支出。

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

 

(一)财政拨款规模情况

 

财政拨款收支预算 2907.38 万元,包括:一般公共预算财政拨款 2907.38 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

 

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

 

1.教育支出 2429.71 万元,比上年预算数增加了 2325.87 万元。主要用于学院教职工的工资薪金支出。

 

2社会保障和就业类 48.19 万元,比上年预算数增加了 48.19 万元。主要用于学院职工的失业、工伤、生育保险基金的补助及残疾人事业支出。

 

3医疗卫生与计划生育支出 203.65 万元,比上年预算数增加了 203.65 万元。主要用于学院职工的基本医疗保险基金支出。


 

 

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4住房保障支出 225.83 万元,比上年预算数增加 了 225.83 万元。主要用于学院职工的住房保障支出。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。无政府性基金财政拨款。

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

财政拨款“三公”经费支出预算 16 万元,比上年增加了

 

16      万元,增长 100 %

 

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。增加(减少)主要是由于……。

 

2、公务接待费 1 万元,比上年预算数增加 1 万元,增加 100 %

 

3、公务用车购置及运行维护费 15 万元,比上年预算增加

 

15   万元,增长 100 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降_)0%;公务用车运行维护费 15 万元,比上年预算增加 15 万元,增长 100 %。增加原因主要是 2018 年学院属于公益二类事业单位,政府购买服务支出,无财政拨款“三公”经费支出。

 

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 

 

一、机关运行经费安排情况说明

 

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物


 

 

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业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019 年预算机关运行经费 164.84 万元,其中:办公费 4 万元、水费 10 万元、电费 20 万元、取暖费 103.84 万元、维修(护)费 5 万元、会议费 1 万元、培训费 5 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 15 万元。

 

二、政府采购预算情况说明

 

政府采购预算总额 784.7 万元,其中:政府采购货物预算

 

0   万元,政府采购工程预算 706.7 万元,政府采购服务预算 78 万元。

 

三、国有资产占有使用情况说明

 

截至 2018 年末,共有车辆 5 辆,其中:机要通信用车 5 辆等,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

 

四、绩效目标设置情况

 

根据 2019 年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标已进行公开。

 

 

 

第四部分    名词解释

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付

 

的资金。

 

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

 

所取得的收入。

 

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其

 

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


 

 

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四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

 

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

 

规定用途继续使用的资金。

 

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任

 

务而发生的人员支出和共用支出。

 

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和

 

事业发展目标所发生的支出。

 

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,

 

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 部门预算公开表

 

 

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